Приложение № 2 к Порядку
УТВЕРЖДАЮ
Директор
должность
Н.А. Александрова
(расшифровка подписи)
От "30" декабря 2025 г.
ИЗМЕНЕНИЕ № 19 ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ НА 2025 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2026 И 2027 ГОДОВ
От "30" декабря 2025 г.
КОДЫ
Форма по ОКУД
0501012
Получатель бюджетных средств
ГКОУ АО "Средняя общеобразовательная школа № 4"
Распорядитель бюджетных средств
Министерство финансов Астраханской области
Главный распорядитель бюджетных средств
Министерство образования и науки Астраханской области
Бюджет Астраханской области
Наименование бюджета
Единица измерения: (руб)
Дата
по Перечню
(Реестру)
12200455
по Перечню
(Реестру)
122D0030
Глава по БК
по ОКТМО
по ОКЕИ
876
12701000
383
Раздел 1. Итоговые изменения показателей бюджетной сметы
Код по бюджетной классификации Российской Федерации
Код аналитического показателя
раздела
подраздела
целевой статьи
вида расходов
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
022Ю653031
022Ю653031
022Ю653031
022Ю653031
022Ю653031
022Ю653031
0240100010
0240100010
0240100010
0240100010
0240100010
0240100010
0240100010
0240100010
0240100010
0240100010
0240100010
0240100010
0240100010
0240100010
0240100010
0240100010
111
111
111
119
119
119
111
111
111
119
119
119
244
244
244
243
244
247
244
111
119
111
00-00Ф
25-53030-00000-00000
2553030Х298570000000
00-00Ф
25-53030-00000-00000
2553030Х298570000000
000001
000002
000004
000001
000002
000004
221000
223000
000001
000001
227000
223000
224000
0000Д2
0000Д2
000002
Всего
На 2025 год (текущий
финансовый год), руб.
-47302,46
-25736,51
На 2026 год (первый На 2027 год (второй год
год планового
планового периода),
периода), руб.
руб.
Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств
Код по бюджетной классификации Российской Федерации
раздела подраздела
целевой статьи
вида расходов
Код аналитического
показателя
07
07
07
02
02
02
022Ю653031
022Ю653031
022Ю653031
111
111
111
00-00Ф
25-53030-00000-00000
2553030Х298570000000
07
07
02
02
022Ю653031
022Ю653031
119
119
00-00Ф
25-53030-00000-00000
07
07
07
02
02
02
022Ю653031
0240100010
0240100010
119
111
111
2553030Х298570000000
000001
000002
07
07
07
07
07
02
02
02
02
02
0240100010
0240100010
0240100010
0240100010
0240100010
111
119
119
119
244
000004
000001
000002
000004
221000
07
07
07
07
07
07
07
07
07
02
02
02
02
02
02
02
02
02
0240100010
0240100010
0240100010
0240100010
0240100010
0240100010
0240100010
0240100010
0240100010
244
244
243
244
247
244
111
119
111
223000
000001
000001
227000
223000
224000
0000Д2
0000Д2
000002
Всего
На 2025 год (текущий
финансовый год), руб.
-47302,46
-25736,51
На 2026 год (первый На 2027 год (второй
год планового
год планового
периода), руб.
периода), руб.
Раздел 3. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, субсидий бюджетным и
автономным учреждениям, иным некоммерческим организациям, межбюджетных трансфертов, субсидий юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, субсидий государственным корпорациям, компаниям, публично-правовым
компаниям; осуществление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права; обслуживание государственного долга,
исполнение судебных актов, государственных гарантий Российской Федерации, а также по резервным расходам
Код по бюджетной классификации Российской
Федерации
раздела
подраздела
целевой статьи
вида расходов
Х
Х
Х
Х
Код
аналитического
показателя
Х
Всего
На 2025 год (текущий
финансовый год), руб.
На 2026 год (первый
год планового
периода), руб.
На 2027 год (второй год
планового периода), руб.
Раздел 4. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на закупки товаров, работ, услуг, осуществляемые получателем бюджетных средств в пользу
третьих лиц
Код по бюджетной классификации Российской
Федерации
раздела
подраздела
целевой статьи
вида расходов
Х
Х
Х
Х
Код
аналитического
показателя
Х
Всего
На 2025 год (текущий
финансовый год), руб.
На 2026 год (первый
год планового
периода), руб.
На 2027 год (второй год
планового периода), руб.
Раздел 5. Бюджетные ассигнования на исполнение публичных обязательств
Код по бюджетной классификации Российской
Федерации
раздела
подраздела
целевой статьи
вида расходов
Х
Х
Х
Х
Исполнитель
"30" декабря 2025 год
Код
аналитического
показателя
Х
Всего
Мирча Е.А.
На 2025 год (текущий
финансовый год), руб.
На 2026 год (первый
год планового
периода), руб.
На 2027 год (второй год
планового периода), руб.
Утверждаю Директор
ГКОУ АО "Средняя общеобразовательная
школа № 4" ____________/Н.А.
Александрова
Расчеты сметных показателей на 2025 год
ГКОУ АО "Средняя общеобразовательная школа 4 "
0702 0240100010 111 000001 «Фонд оплаты труда»
№п/п
Наименование расходов
1
2
Сумма в месяц (согласно
штат. расписанию), руб.
3
Количество
месяцев
4
Сумма, руб. (гр. 3 x гр.
4)
5
167 889,63
12,00
2 014 675,56
43 198,83
247 171,92
12,00
12,00
518 385,96
2 966 063,11
5 499 124,63
Сумма в месяц (согласно
штат. расписанию), руб.
3
Количество
месяцев
4
Сумма, руб. (гр. 3 x гр.
4)
5
129 088,15
12,00
1 549 057,88
Оплата по окладам (должностным
окладам), ставкам заработной платы
1
Компенсационные выплаты
Стимулирующие выплаты
Итого
2
3
0702 0240100010 111 000002 «Фонд оплаты труда»
№п/п
Наименование расходов
1
2
Выплаты отдельным категориям
работников, на которых
распространяются "зарплатные" указы
президента РФ
Итого
1
1 549 057,88
0702 0240100010 111 000004 «Фонд оплаты труда»
№п/п
Наименование расходов
1
2
Оплата по окладам (должностным
окладам), ставкам заработной платы
1
Компенсационные выплаты
Стимулирующие выплаты
Доплата до МРОТ
Итого
2
3
4
Сумма в месяц (согласно
штат. расписанию), руб.
3
Количество
месяцев
4
Сумма, руб. (гр. 3 x гр.
4)
5
64 637,00
12,00
775 644,00
9 426,25
16 159,25
108 850,51
12,00
12,00
12,00
113 115,00
193 911,00
1 306 206,00
2 388 876,00
0702 0240100010 119 000001 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
№п/п
Заработная плата
1
2
5499124,63
5499124,56
1
2
Размер начислений на
выплаты по оплате труда
3
30,00%
0,20%
Итого
Сумма, руб.
(гр. 3 x гр. 4)
4
1 649 737,39
10 998,25
1 660 735,64
0702 0240100010 119 000002 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений»
№п/п
Заработная плата
2
Сумма, руб.
(гр. 3 x гр. 4)
2
3
4
1549057,88
30,00%
422 625,08
1549057,88
0,20%
3 098,11
425 723,19
1
1
Размер начислений на
выплаты по оплате труда
<*>
Итого
0702 0240100010 119 000004 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
№п/п
Заработная плата
1
1
2
Размер начислений на
выплаты по оплате труда
Сумма, руб.
(гр. 3 x гр. 4)
2
3
4
2388876
30,00%
716 662,80
2388876
0,20%
Итого
4 777,75
721 440,55
022Ю653031 111 2553030Х298570000000 «Фонд оплаты труда»
№п/п
Наименование расходов
1
2
Ежемесячное денежное
вознаграждение за классное
руководство педагогическим
работникам
Итого
1
Сумма в месяц (согласно
штат. расписанию), руб.
3
Количество
месяцев
4
Сумма, руб. (гр. 3 x гр.
4)
5
90 862,44
12
1 090 349,30
1090349,3
022Ю653031 119 2553030Х298570000000 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений»
№п/п
Заработная плата
1
2
1090349,3
1090349,3
1
2
Размер начислений на
выплаты по оплате труда
<*>
3
30,00%
0,20%
Итого
Сумма, руб.
(гр. 3 x гр. 4)
4
317 492,46
2 180,69
319 673,15
0240100010 111 0000Д2 Выплаты отдельным категориям работников, на которых распространяются "зарплатные" указы президента РФ (дотация)
№п/п
Наименование расходов
1
2
Выплаты отдельным категориям
работников, на которых
распространяются "зарплатные" указы
президента РФ (дотация)
Итого
1
Сумма в месяц (согласно
штат. расписанию), руб.
3
Количество
месяцев
4
Сумма, руб. (гр. 3 x гр.
4)
5
1 300 039,96
12
15 600 479,57
15 600 479,57
0240100010 119 0000Д2
1
2
№п/п
Заработная плата
1
2
15600479,57
15600479,57
Размер начислений на
выплаты по оплате труда
3
30,00%
0,20%
Сумма, руб.
(гр. 3 x гр. 4)
4
4 680 143,87
19 584,66
Итого
4 699 728,53
0702 0240100010 244 22100 "Услуги связи"
№п/
п
Наименование расходов
Ед.-ца
измерения
2
1
Количество Стоимость за
платежей в
единицу
год
измерения, руб.
Сумма, руб. (гр. 3 x гр.
4)
3
4
5
6
1
Оказание услуг местной телефонной связи
усл.ед.
12
539,44
6 990,23
2
Оказание услуг местной телефонной связи 2024
усл.ед.
1
516,51
1 389,00
3
Оказание услуг по предоставлению
телематических услуг и услуг по передаче
данных
усл.ед.
12
1 753,00
21 036,00
4
Оказание услуг по предоставлению
телематических услуг и услуг по передаче
данных 2024
усл.ед.
1
1 753,00
Итого
1 753,00
31 168,23
0702 0240100010 244 223000 "Коммунальные услуги"
№п/
п
Наименование расходов
Ед.-ца
измерения
2
Оказание услуг по обращению с твердыми
коммунальными отходами
1
1
Оказание услуг по обращению с твердыми
коммунальными отходами 2024
2
Оказание услуг холодного водоснабжения и
водоотведения 24
Итого
3
Количество
потребления
в год
тариф
(стоимость за
единицу
измерения),
руб.
Сумма, руб. (гр. 3 x гр.
4)
3
4
5
6
мес
12
1 943,76
23 325,13
мес
1
1 897,89
1 897,89
мес
12
629,67
7 556,12
32 779,14
0702 0240100010 247 223000
№п/
п
Наименование расходов
Ед.-ца
измерения
Количество
потребления
в год
мес
2
тариф
(стоимость за
единицу
измерения),
руб.
3 778,61
мес
1
4 145,51
Оказание услуг холодного водоснабжения и
водоотведения
Оказание услуг холодного водоснабжения и
водоотведения 2024
Итого
1
2
Сумма, руб. (гр. 3 x гр.
4)
30 000,00
4 145,51
34 145,51
0702 0240100010 244 224000
№п/
п
Наименование расходов
Оказание услуг по возмещению коммунальных
затрат 2024
1
Оказание услуг по возмещению коммунальных
затрат
Итого
2
мес
Количество
потребления
в год
1
тариф
(стоимость за
единицу
239080,92
мес
12
87 500,02
Ед.-ца
измерения
КОСГУ 226 0702 0240100010 227 000001
№п/
Наименование расходов
п
2
1
Количество
договоров
3
544 550,00
Стоимость
услуг, руб.
4
Оказание услуг по охране имущества путем оперативного
реагирования на сообщения тревожной сигнализации
1
16488
2
Оказание услуг по охране имущества путем оперативного
реагирования на сообщения тревожной сигнализации 2024
1
1374
3
Охранные услуги: охрана объектов и (или) имущества, а также
обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов на
объектах, в отношении которых установлены обязательные для
выполнения требования к антитеррористической
защищенности
5
370 782,40
4
Охранные услуги: охрана объектов и (или) имущества, а также
обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов на
объектах, в отношении которых установлены обязательные для
выполнения требования к антитеррористической
защищенности 2024
1
148 720,00
5
Оказание услуг на техническое обслуживание комплекса
технических средств охраны и технологическое обеспечение
работоспособности систем передачи извещений
1
7 185,60
Итого
1
Выполнение работ по капитальному ремонту системы
водоснабжения
239080,92
1050000,23
1 289 081,15
1
0702 0240100010 243 000001
КОСГУ 225
Работы, услуги по содержанию имущества
№п/
Наименование расходов
п
2
1
Сумма, руб. (гр. 3 x гр.
4)
(сумма, руб.)
544 550,00
81 316,70
Количество
договоров
3
1
Итого
(сумма, руб.)
Стоимость
услуг, руб.
4
81316,70
81 316,70
0702 0240100010 244 000001 (Прочие выплаты)
416 772,71
КОСГУ 225
Работы, услуги по содержанию имущества
№п/
Количество
Стоимость
Наименование расходов
п
договоров
услуг, руб.
2
1
3
4
Оплата услуг по содержанию помещений, зданий, дворов, иного имущества:
1
Оказание услуг по техническому обслуживанию исправной и
работоспособной объектовой станции передачи извещений от
установленного на объекте оборудования пожарной автоматики
на пульт центрального наблюдения
1
21 600,00
2
Оказание услуг по техническому обслуживанию исправной и
работоспособной объектовой станции передачи извещений от
установленного на объекте оборудования пожарной автоматики
на пульт центрального наблюдения 2024
1
1 800,00
(сумма, руб.)
5
Оказание услуг по профилактике и борьбе с переносчиками
инфекционных заболеваний (синантропными грызунами
насекомыми)
Оказание услуг по профилактике и борьбе с переносчиками
инфекционных заболеваний (синантропными грызунами
насекомыми) 2024
Оказание услуг по заправке и ремонту картриджей 24
6
Оказание услуг по заправке и ремонту картриджей
1
7 000,00
7
Оказание услуг по техническому обслуживанию установок
автоматической охранно-пожарной сигнализации и систем
оповещения людей при пожаре
1
27 600,00
8
Оказание услуг по техническому обслуживанию ДГУ
1
5 000,00
9
Оказание услуг в области пожарной безопасности
Итого
2
20 702,73
95 419,55
Количество
договоров
3
Стоимость
услуг, руб.
4
3
4
КОСГУ 226
№п/
п
1
1
8 400,56
1
566,26
1
2 750,00
Прочие работы, услуги
Наименование расходов
2
1
Лицензия на программное обеспечение для заполнения бланков
КТ-Аттестат на 1 год
1
1 500,00
2
Оказание услуг на приобретение прав неисключительной
лицензии на использование программного продукта
1
11 700,00
3
Оказание услуг по проведению медицинских осмотров
работников Заказчика и кандидатов на работу у Заказчика
1
48 400,00
1
4 500,00
1
41 496,00
4
5
Оказание услуг по передаче неисключительного права
пользования на антивирусное программное обеспечение
Оказание услуг на передачу неисключительных прав
использования базы данных предназначенной для обеспечения
учебных и воспитательных целей и повышения эффективности
воспитательно-образовательного процесса в соответствии с
ФГОС электронной системы "Образование"
6
Оказание услуг осуществления специальной оценки условий
труда
1
24 180,00
7
оказание услуг по приобретению неисключительных прав
использования программного комплекса (права использования
"Web-система СБИС" модуль ЭО-Базовый, Бюджет)
1
6 500,00
Итого
КОСГУ 310
№п/
п
1
138 276,00
Увеличение стоимости основных средств
Наименование расходов
2
Количество
договоров
3
Стоимость
услуг, руб.
4
9 870,00
1
Поставка типографической продукции (стенды, вывески) 2024
2
2
Поставка хозяйственных товаров
1
414,40
3
Поставка учебной литературы
1
9 398,40
4
Поставка оборудования для системы видеонаблюдения
5
Поставка накопителя 2024
Итого
КОСГУ 346
Увеличение стоимости материальных запасов
№п/
Наименование расходов
п
2
1
1
Поставка канцтоваров
2
Поставка хозяйственных товаров
3
Поставка хозяйственных товаров 2024
4
Поставка воды питьевой бутилированной 2024
Поставка картриджей
5
6
Поставка жестких дисков 2024
7
Поставка бумаги
8
Поставка аккумуляторов
9
Поставка аккумуляторной батареи
Итого
Расчет по смете всего
8 700,00
1
485,46
28 868,26
Количество
договоров
3
1
2
1
1
1
1
1
1
1
Стоимость
услуг, руб.
4
25 649,50
85 851,40
9 338,00
1 870,00
2400,00
3 800,00
9 900,00
9 000,00
6 400,00
154 208,90
36 385 001,88 руб.
